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        審計無小事,只要肯用心
      [來源:財審六部] [作者:邢曉菲] [日期:23-01-12] [熱度:]


      審計無小事,只要肯用心

            2022年8月,中天恒承接了某集團公司所屬企業圖書盤點清查的項目。項目本身難度不大,但是需要技巧和耐心,需要團結同心,更需要解決問題、戰勝困難的決心。

            該項目是由山西法院委托中天恒作為獨立第三方進行被執行物資——圖書的清查盤點。量大、貨多、擺放零散,加之客戶配合度不高,以及疫情的影響,導致盤點工作困難重重。臨危受命,領導指定由我擔任盤點小組長,負責河北香河庫區的現場盤點工作。雖然只是盤點,看似很簡單,但只要肯用心,也能發揮大作用,悟出大道理。

            丹桂飄香的8月,河北香河卻因疫情爆發全面靜默了,審計組無法到達現場進行盤點,準備好的行程突然中止,不得不從長計議。11月1日,在多次與法院、客戶聯系溝通,了解當地防疫政策后,我們一行四人終于到達河北香河庫區,但是當天因為北京的疫情嚴重,入住的香河酒店要求我們隔離3天,我們的工作又一次被迫推遲。三年疫情,我們已經習慣了停停走走、線上線下的狀態,調整好心情,以不變應萬變,隔離期間我們在酒店房間再次梳理盤點表、整理資產數據,為3天后的進入現場做好充分準備。

            到達現場后,倉庫保管員臨時要求提供被審計單位的集團公司法人授權委托書原件,方可配合進庫盤點,我們的盤點工作進一步擱置。我們及時將這一特殊情況反饋給施部長,她第一時間聯系了委托方負責人,督促集團內部審批流程、出具授權委托書并加急郵寄至項目現場。11月5日,審計組終于進入了香河庫區,開展現場盤點工作,為了加快速度現場分三組進行,與庫管員配合每組兩人,兵分三路,很快完成了3號倉庫的盤點工作。接下來,又遇到了麻煩,5號倉庫由于其他經濟糾紛被案外人員落鎖無法進入。通過與法院、客戶的多次溝通,終于在11月10號進入5號倉庫,在法院人員的監督和被審計單位人員的配合下,完成5號倉庫盤點工作。


      圖1:盤點現場

            圖書與其他物資不同,盤點需要一定的技巧和特殊的流程。比如多機聯網移動盤點法、實地盤存法等。本次在盤點過程中,圖書堆放較高,堆垛較大,我們總結了一些簡便計數方法,如“223”就是7包、“233”就是8包;盤點時兩人一組,一人負責盤點,一人負責書籍信息登記、拍照留存,避免出現錯誤;盤點數據的整理統計同樣重要,盤點后我們再次進行核對,包括書名、書號、碼洋、版次等詳細信息。在大家的共同努力下,克服了艱苦的工作環境,同時保證了數量的精準、完整,圓滿完成本次盤點清查工作,得到了客戶的認可。

       

      圖2:盤點現場與成果






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